一、概况

（一）部门职责

1.负责全市美丽城镇建设推进工作的统筹协调,加强与现代化都市区建设、和美乡村建设等重点工作的衔接，牵头做好机制建设、计划制定、专项行动等相关工作。

2.负责全市美丽城镇建设推进工作的组织协调，研究提出美丽城镇建设的相关政策意见、工作建议，协调推进重大项目的实施，做好相关专项资金使用管理。

3.负责全市美丽城镇建设推进工作的督查指导, 建立考核评价和服务指导机制，牵头开展综合评价，督促各地贯彻落实美丽城镇建设有关决策部署。

4.负责全市美丽城镇建设推进工作的宣传报道,总结推广先进典型和经验做法, 引导社会各界广泛参加美丽城镇建设，加快形成全民动员、共建共享的良好氛围。

5.完成市委、市政府和省美丽城镇办、市乡村振兴领导小组(以下简称领导小组)交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门决算包括：本级决算。

纳入365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

根据《365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组关于加强美丽城镇建设工作组织保障的通知》，由365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（简称市美丽城镇办）负责具体统筹协调推进全市美丽城镇建设工作，实行集中办公、实体化运作。2021年9月365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址城乡风貌整治提升工作专班办公室（简称市风貌办）并入365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室合署办公。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计141.32万元，支出总计141.32万元,与2020年度相比，各增加21.7万元，增长18.14%。主要原因是：365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址城乡风貌整治提升工作专班办公室并入365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室合署办公，工作经费需求增加，收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计141.32万元；包括财政拨款收入141.32万元（其中，一般公共预算141.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计141.32万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出141.32万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计141.32万元，支出总计141.32万元，与2020年相比，各增加21.7万元，增长18.14%。主要原因是两办合署办公，工作经费收入、支出相应增加，财政拨款收入、支出均增加；财政拨款支出年初预算数145万元，完成年初预算的97.46%，主要原因是预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.7万元，增长18.14%。主要原因是：两办合署办公，工作经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出141.32万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145万元，支出决算为141.32万元,完成年初预算的97.46%，主要原因是预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为145万元，支出决算为141.32万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因预算执行以年初预算为目标，合理安排经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是我办2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初未安排“三公”经费预算，年中因无相关需要未调整预算，本年无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是2021年度无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是2021年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.02万元，下降100%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流和培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务用车运行维护费。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待接待来金考察美丽城镇建设工作等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务接待安排。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待来金考察美丽城镇建设工作等支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待来金考察美丽城镇建设工作等支出。接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年度未安排机关运行经费；比2020年度持平，主要原因是本部门是临时机构，人员抽调组成，没有公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是所属单位的其他公务公车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金141.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室在2021年度部门决算中反映美丽城镇建设工作经费及美丽城镇建设宣传经费项目绩效自评结果。

美丽城镇建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元，执行数为71.32万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成督导、培训、会议、政策研究等各项任务；二是我市365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址有11个乡镇（街道）上榜省级样板，40个基本达标，总数分列全省第三和第二位，居于全省前列。发现的问题及原因：一是受疫情影响，经济效益增长不明显；二是项目进度完成集中于中后期。下一步改进措施：合理安排项目进度，加大资金统筹力度，加快推进全市“环境美、生活美、产业美、人文美、治理美”美丽城镇建设。

365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

美丽城镇建设宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成美丽城镇环境综合整治宣传年度工作；二是据不完全统计，在省级以上重要媒体累计刊登信息370篇，向省美丽城镇办累计报送信息稿件652篇，其中13篇创建经验被省办官网录用，2条美镇视频被浙江建设视频号录用，其中义乌佛堂镇“蒲川水街”视频播放量破十万。累计编发简报29期。在金华日报、金华广播电视等市本级主流媒体刊播相关宣传信息共计100余篇。在“金华新闻”、“无限金华”等主流媒体客户端推送信息120余条。在浙江新闻、浙江在线推出我市美丽城镇建设报道40余篇。发现的问题及原因：宣传效果不显着，宣传力度仍需进一步加强。下一步改进措施：一是明确宣传目的，发挥宣传对美丽城镇建设的辅助性作用；二是拓宽宣传途径及渠道，提高百姓的知晓度和参与度。

365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：365bet安卓中文客户端_office365 登录_谁有365体育投注网址乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。